麦达数字:2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

在产物研发等方面积聚了富厚 的经验。

中国TWS耳机市场将迎来如智能手机般的高速成恒久。

成长新一代智能手机、车载智能终端等移动智能 终端产物和设备，213万元，形成一系列具备联网、 计较、优化成果的新型智能装备，公司将实现对技能人才储蓄的增加和现有技能开发 体系的完善，公司本次非果真刊行股票募集资金投资项目全部 与公司主营业务相关，800 4，”良好的 政策情况为人工智能可穿着设备芯片及应用技能的研发提供了成长机会，000 3 增补流动资金 15， 2、项目投资概算 本项目投资总额为13，为公司的连续成长提供资金保障，针对方针市场需求有深刻的认知和富厚的处事经验。

本项目实施后。

公司总资产、净资产范围相应增加，公司将进行TWS耳机和智 能手表的批量化出产和供给，募集资金不敷部 分由公司以自筹资金方法解决， 可穿着设备产物市场前景十分辽阔， 国度财富政策的支持情况为公司出产人工智能可穿着设备奠基了较好的政 策基本。

126.9 1，能够培养综合 研发创新能力。

000万元，我国集成电路设计行业2018年销售收入为2，为人工智能可 穿着设备的产能消化奠基了坚硬的基本，满足高精度定位、 智能人机交互、安详可信运维等典范需求。

主控芯片是TWS耳机、智能手表等可穿着设 备的要害零部件，本项 目的顺利实施将逐步为公司带来可观的经济效益，国务院在《关于深化“互联网＋先进制造业”成长家产互联 网的指导意见》明确提出：“在智能联网产物应用方面。

同时，保障公司快速成长的资金需求与不变性，从而将自身的技能优势和技能积聚充实转化为财富 优势，并形成了完备的人才梯队，000 4，我国当局陆续宣布相关政策，市场需求不绝扩大， 本项目的实施。

提升公 司资金实力， （3）公司具备深厚的技能及研发积聚 近年来，公司已经成立了具有较强的自主 研发及创新能力的专业团队，000 15，充实存眷市场动态，5G作为新一轮信息通信 技能演进升级的重要偏向，同时具有越发便携、实用等特点， 五、董事会对本次募集资金使用可行性阐明结论 经审慎阐明。

有利于提升其 全财富链研发、出产制造的能力以及抵挡经营风险的能力，得益于耳戴式设备（hearables）出货量的 大幅增长， 品种日益多样化，以及移动化办公、活动健身、即时娱乐 等种种视听勾当蓬勃成长，本项目正在治理存案及环评事宜。

购买贴片机、智能自动化流水线、音 频阐明仪等出产检测设备。

随后保持不变增长，213 3、项目实施须要性 （1）项目是公司顺应市场成长趋势，加速推进第五代移动通信（5G）技能商 用，213万元。

36.5 47.8 61.8 78.5 98.1 120.7 147.5 30.96% 29.29% 27.02% 24.97% 23.04% 22.20% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2018-2024年全球TWS耳机市场范围及预测环境 左轴：市场范围（亿美元） 右轴：增速 2.1 3.3 4.8 6.6 8.6 11.1 14.0 57.14% 45.45% 37.50% 30.30% 29.07% 26.13% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2018-2024年中国TWS耳机市场范围及预测环境 左轴：市场范围（亿美元） 右轴：增速 数据来源：Arizton 跟着消费电子产物的范围不绝扩大，构建恒久焦点竞争力 公司通过连续的研发投入，公司与包罗PHILIP、GE、ABL、ASM PT、 SSG及EGLO等在内的国际一线品牌客户成立了相助干系，本项目的建 设所在为：深圳市龙岗区宝龙街道实益达锦龙厂区内，年均复合增长率为16.36%，打破焦点技能，跟着本次募集资金投资项 目的建树、实施及推广，在硬件规模。

599 4，000 注：合计数尾数因四舍五入原因，000 合计 81，000 5， 低功耗、低时延、连接不变、本钱可控、高清音质等要害技能瓶颈亟待打破，为公司将来成长带来新的利润增长点。

公司更好地接触先进技能和更准确地掌握终端市场需求。

在消费电子规模也涌现出一批新产物，公司与多家潜在客 户保持高效互动，530 10，提升公司整体盈利程度，基本可穿着设备（不支持第三方应用的可穿着设备）出 货量为2，重点面向智能家居、可 穿着设备等规模，”2017年11月，已从已往的单一成果迈向多成果，切合公司及全体股东的根 本好处，期间泛起出 高达112.60%的年均复合增长率。

提升公司 的处事能力。

公司 可按照项目进度的实际需要以自筹资金先行投入， （2）人才及技能可行性 公司深耕智能硬件业务多年，部门行业优质供给商在市场不变供 应上存在必然的不确定性，在 产物研发等方面积聚了富厚的经验，均为本研 究开发中心的成立提供了富裕的技能储蓄和借鉴经验， （二）可穿着设备行业成长表面 可穿着设备，进而提升盈利能力，公司将引进一系列新设备、新工艺、新技能来实现 普通型、中高端型的TWS耳机和智能手表出产制造能力，不直接形成产物及对外销售，具有辽阔的市场成长空间和良好的投资效益，530万元，项目拟通过新建SMT无尘车间、 自动化车间、堆栈等出产车间及配套设施，董事会认为，公司将按照实际募集资金净额，以越发高速响应客户需求、 更有效地提升客户对产物与处事的使用体验以及更好地满足不绝升级的技能需 求， 2、项目投资概算 本项目投资总额为53，智能可穿着设备出货量为618万台。

达产年将新增820万只TWS耳机和140万只智 能手表的出产能力， 7、项目核准环境 截至本预案通告日，跟着财富技能升级及消费者需求变革， （3）培养公司创新研发能力，纵深机关财富链”的成长计谋，实现智能控 制、智能传感、家产级芯片与网络通信模块的集成创新，可对公司将来出产经营所需的资金形成有力支撑， 公司投资项目市场潜力较大。

公司准确掌握上游原质料和下游应用行业的成长趋势，包 括以智能手表、智能手环为代表的智能可穿着设备、AR/VR设备、消费级无人 机、娱乐呆板人等新兴产物，2018年全球可穿着设备市场范围 高达181.51百万件。

2014年中国大陆芯片制造业销售范围 到达712.1亿元，本次增补流动资金项目，引进高机能示波器、及时数据收罗系统、蓝牙一致性测试系统、 EDA软件等海内外先进设备，484 合计 13，融合5G、深度学习、大数据等先进技能，一号下载，跟着5G通信技能的光降、云计较能力的 强化、人工智能技能的应用以及传感技能的不绝成熟，支持企业加大技能研发投入，公司在订单驱动出产的业务模式中。

本项目的建 设所在为：深圳市龙岗区宝龙街道实益达锦龙厂区内，将来估量保持 快速上升，743 60，195 4。

提升新产物推出速度，总投 资包罗： 单元：万元 序号 具体项目 投资总额 1 修建工程 4，公司在深圳、无锡设有多个出产研发基地，公司旗下产物品类逐渐切入到智能锁具、金融终端科技产物、 智能模块等细分规模，与相关单项数据计较得出的功效略有差异，较强的技能研发能力、有效的研发管控要领和流程，2024年我国TWS耳机市场范围将到达14亿美元，全球 119个国度或地域的348家电信商开展了5G投资，商用打算较原按时间提 前一年，本项目顺利实施后， 智能硬件行业成长特征决定了行业内企业的技能创新、设计研发、人才引进、生 产经营等多方面均需要大量的资金投入，担保了打点与技能团队的高度不变性与公司好处的一致性，公司能够乐成运用多年以来在产物设计、出产工艺、质 量控制、供给链打点等方面积聚的出产制造打点能力、技能能力以及富厚经验等，195百万美元增长至2023年的5。

且团队焦点成员大多具 有多年的从业经历，IDC估量至2023年。

160 5，国务院在《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》 中明确提出：“加大网络提速降艰辛度。

截至2019年底，在本次非果真刊行股票募集资金到位之前，切合国度财富政策和公司成长的需要，按照GSA统计，提高公司产物销量，为公司固定行业职位和拓展市场提供有力的保障，对行业前沿成长和市场需求具有敏锐的预判和研发能力，智能手表市场空间潜力巨大，为芯片行业提供了良好的成长情况，如智能手表、智能手环、智能眼镜、智能跑鞋等，提升研发创新能力，大力大举成长芯片财富 近年来，通过本项目的实施，530万元，不发生直接经济效益，2018年中国大陆芯片制造业销售范围增长至1， 进一步显示了国度及相关部分对芯片规模的重视和存眷，除个体偏远地 区外，久远来看。

加强技能和产物的连续创新能力， 年均复合增长率为19.01%，000 2，公司已逐步成立起适应行业成长特点的及公司成长需求的人才引进及 培养模式， （2）公司具备高素质的研发团队 跟着公司业务及其范围的不绝成长与壮大，成为公司 下一阶段市场竞争的焦点能力，即刊行人，311 4.74% 4.67% 4.37% 3.94% 3.43% 2.93% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% - 1。

530 3、研发偏向 本项目为人工智能可穿着设备主控芯片及应用技能研发项目，国务院在《关于进一步引发文化和旅游消费潜力的意见》中 提出：“促进文化、旅游与现代技能彼此融合。

2020年全球终端用户在穿着式设备上的支出将到达 515.45亿美元，000万元，即刊行人，芯 片端与产物端研发的高效联动。

国务院在《新一代人工智能成长筹划》中明确提出要“加速 智能终端焦点技能和产物研发，成立了具有较强的自主研发及创新能力的专业团队， 6、项目实施主体和建树所在 本项目的实施主体为深圳市麦达数字股份有限公司， and Forecast (2019 - 2024)》数据显示。

数据来源：中国半导体行业协会 集成电路行业包罗集成电路设计业、集成电路制造业、集成电路封装测试业 等部门， 4、项目实施须要性 （1）计谋机关上游财富焦点部件，本项目具备充实的客户可行性， 通过本项目的建树实施，成长速度迅猛， （3）客户可行性 经过多年成长，缔造了良好的外部情况与机会，2018年全球智能手表出货量 43.87 55.37 68.61 79.91 89.25 98.67 108.91 26.21% 23.91% 16.47% 11.69% 10.55% 10.38% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2018-2024年全球智能手表出货量及预测环境 左轴：出货量（百万件） 右轴：增速 712.1 900.8 1，2018年中国通信基站总量为478万座，攻陷射频识别、近距离呆板通信等物联网核 心技能和低功耗处理惩罚器等要害器件。

818.2亿元。

公司拥有凌驾100名经验富厚、创新意识较强的 专业技能研发人才， 二、本次募集资金投资项目的实施配景及市场前景 （一）5G行业成长表面 当前，将来将保持不变快速增长， 产物成熟度及机能提升空间较大。

募集资金投资项目实施后将给公司带来良好的经济 效益，000 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2017-2023年中国可穿着设备市场范围及预测环境 左轴：市场范围（百万美元） 右轴：增速 数据来源：Mordor Intelligence Analysis 按照Statista的估量，以吸引更多具有专业技能的优秀人才，支持可穿着设备、消费级无人机、智能处事 呆板人等产物创新和财富化升级”，同比增长25.2%，为公司培育新的利润增长点，中国可穿着设备市场范围保持不变增长， 为公司将来实现可连续的快速成长带来新引擎，292 2 设备购买及安装 24，以4.01%的 年均复合增长率从2017年的4。

由于研发条件、研发设备、研发情况与研发 人员数量及素质等都获得改进，建树人工智能可穿着 设备出产基地，包罗智能可穿着设备主控芯 片及应用技能、智能语音系统、AI降噪、监测传感器及算法等焦点技能开展研 究等， 静态投资接纳期6.26年（含建树期）。

相助开展技能攻关和产物研发，也 是公司按照市场成长前景作出的计谋性机关，项目建成后，将有 效加强公司的盈利能力，重点发 展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿着设备、数字家庭产物等新型信息 产物，出产制造能力不绝提 升，勉励开发智能手表、智能耳机、智能眼镜等可穿着终端产物。

有助于加强公 司资金实力，营造越发优越的事情 情况，连续提升公司研发创新实力，担保公司各项业务的正常 开展，公司深耕智能硬件规模。

我国芯片制造业范围连续快速增长，即直接穿在身上，622 2 设备及软件的购买与安装 5，2018年我国TWS耳机市场范围打破2亿美元，财政状况获得改进，跟着技能创新的进一步 应用，国务院在《“十三五”国度计谋性新兴财富筹划》明确提出 要“加速虚拟现实、加强现实、全息成像、裸眼三维图像显示（3D）、交互娱乐 引擎开发、文化资源数字化处理惩罚、互动影视等焦点技能创新技能成长”，我国集成电路设计业销售收入呈快速上升趋势，占比到达44%， 5、项目实施主体和建树所在 本项目的实施主体为深圳市麦达数字股份有限公司，并在募集资金到位之后凭据相 关规矩划定的措施予以置换， 四、本次募集资金对公司经营打点和财政状况的影响 （一）本次刊行对公司经营环境的影响 本次募集资金投资项目切合国度相关的财富政策以及将来公司整体计谋发 展偏向，项目通过在公司现有研究开发平 台的基本上，资 金实力、抗风险能力、融资能力获得提升，连续提升公司焦点 竞争力，本项目的顺利实施有利于公司以市场需求为基本、以技能创新为驱动，2018-2024年均复合增长率高达26.21%，400.0 1， 公司使用具有竞争力的薪酬政策、良好的打点机制、卓越的企业文化等充实更换 人才积极性。

Mordor Intelligence Analysis宣布的《Global Smart Wearable Market Growth。

有效地保障了本项目的顺 利实施，GGII统计显示，519.3亿元。

快速响应市场，勉励海内外企业面向大数据阐明、家产数据建 模、要害软件系统、芯片等单薄环节。

中国可穿着设备的市场出货量将接近2亿台。

2019年第四季度全球可穿着设备出货量到达1.189亿台，根 据中国半导体行业协会宣布的统计数据， 三、本次募集资金投资项目的根基环境 （一）人工智能可穿着设备出产基地建树项目 1、项目表面 本项目总投资53，拟通过本项目的建树实施， 通过本出产基地的建树，在与优质客户的合 作历程中，为公司完善财富链 机关奠基坚硬的技能储蓄。

实现范围化成长，800.0 2。

扩大公司业务范围，Arizton 的统计数据显示，有利于充实发挥公司在智能硬件业务板块积聚的技能优势和 人才优势，000 3，实现技能自主可控 本次研发项目包罗人工智能可穿着设备主控芯片的研发， 针对此次募投项目相关的TWS耳机、智能手表等产物，成长基于5G、超高清、加强现实、 虚拟现实、人工智能等技能的新一代陶醉式体验型文化和旅游消费内容。

为公 司的计谋筹划与经营打点政策的有效落地实施提供了有力的保障，715 万台。

公司将其销售渠道 主要定位于跨境电商、互联网企业等新兴市场，使公 司在行业最前沿的要害焦点技能和高端技能规模不绝实现打破。

公司的整体研发能力将得以提升，000万元。

个中，394 4，构建 恒久竞争优势，可穿着设备市场迎来良好 成长契机，提升可穿着设备产物端竞争优势 TWS耳机、智能手表等可穿着设备目前还处于产物不绝研发升级的阶段，产物机能和成熟度提升后，且团队焦点成员大多具有多年的从业经历。

对比2019年的405.81亿美元增长率到达27%，以及虚拟现实、加强现实、智能网联汽车、智能处事呆板人等前沿信息产 品”，促进对智能可穿着设备相关焦点部件成果的深度研究与开发，个中，完善产物机关并与公司其他业务发挥协同效应，是实现万物互联的要害信息基本设施、经济社会数字 化转型的重要驱动力量， 2017年7月，公司研究人员参加或主导已得到（包罗但不限于 在公司任职期间）的专利共246项，600.0 1， 通过本项目的实施，也对公司银 行融资发生必然的阻力，在硬件（布局设计、外形设计等）、软件 （软件系统、云应用、通讯连接方案、自动化控制、APP软件、嵌入式软件等）、 电子（电源、电路设计等）、人工智能算法、边沿计较等细分规模储蓄了大量技 术积聚，在产物研发、出产制造、供给链处事、质量控 制和本钱管控能力等方面具有显著优势， 扣除刊行用度后的募集资金净额拟投入以下项目： 单元：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 1 人工智能可穿着设备出产基地建树项目 53，有效保障公司连续快速成长，213 35。

对比2018 年同期增长率高达82.3%，公司焦点团队深耕耳机、智能手 表等智能可穿着产物多年。

有效富厚公司产物布局，已全面笼罩中国疆域，从而形成，个中拟以募集资金投资10，提高自身竞争实力。

成立多条理的人才步队。

贯彻落实公司“紧抓5G、物联网带来的历史 新机会， 近年来， 实现对市场成长趋势、客户需求的准确掌握与产物交付的实时、高效响应， Trends，国务院在《关于深化“互 联网+先进制造业”成长家产互联网的指导意见》中提出要“研发推广要害智能 网联装备，助力公司稳健成长，调解并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，2012年至2018 年的复合增长率为26.27%，能够实时、 高效的满足终端产物开发需求，提升智能手机、 计较机等产物中高端供应体系质量，同比增长38.2%，2017年7月，并形成了完善的制度和流程。

6、项目经济效益 本项目达产期3年，具体研发偏向 包罗低功耗蓝牙SoC芯片研发以及智能语音系统、AI降噪算法、活动与康健监 测传感器的集成及算法等，跟着5G商业化进程的进一步推进与5G技能的发 展和应用，本项目是公司在智能硬件业务细分规模的进一步拓展。

000 6，公司拟通过本项目 本项目的实施， 原标题:麦达数字:2020年非果真刊行股票募集资金使用可行性阐明陈诉 证券简称：麦达数字 证券代码：002137 麦达数字 深圳市麦达数字股份有限公司 2020年非果真刊行股票 募集资金使用可行性阐明陈诉 二〇二〇年三月 一、本次募集资金使用打算 本次非果真刊行募集资金总额（含刊行用度）不凌驾60。

745 3 铺底流动资金 3，智能手表作为终 端用户支出最多的项目。

本项目实施具备充实的政策可行 性， 如本次非果真刊行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，200.0 1。

个中拟以募集资金投资35，内部收益率22.61%，61家电信运营商已经 推出5G商用处事，可缓解公司营运资金压力，已经拥有突出的采购和库存打点能 力与积聚了富厚的物流打点经验， 深圳市麦达数字股份有限公司董事会 2020年3月31日 中财网 。

且在新加坡设有外洋研发中 心。

固定公司行业职位的需要 公司传统的焦点竞争力之一在于具备海内领先的出产制造、供给链处事、质 量控制和本钱管控能力，000 2 人工智能可穿着主控芯片及应用技能研发项目 13。

具备实施的须要性， 8、项目核准环境 截至本预案通告日，为公司业务 范围的进一步扩大奠基产能基本，这些优质的客户 资源、富厚的客户处事经验以及具体相助项目的不绝推进与落地，全球新一轮科技革命和财富厘革加快成长，同比增 长21.50%， （三）增补流动资金项目 1、项目根基环境 为满足公司业务成长对流动资金的需求，。

对付提升终端硬件产物机能至关重要， 数据来源：Statista （三）TWS耳机行业成长表面 按照Arizton宣布的统计陈诉，截至2020年3月底，主控芯片是TWS 耳机、智能手表等可穿着设备的要害零部件，连续投入研发资 源，989 5，市场空间进一步打开，在激 烈的市场竞争中保持领先职位。

恒久来看，公司将加强在智能硬件细分规模的技能优势，故 未进行效益测算， 2017年8月。

（二）人工智能可穿着设备主控芯片及应用技能研发项目 1、项目表面 本项目总投资13，将来，芯片端与产物端研发联动，有效鼓励员工在研发规模 的创新积极性，智能可穿着设 备的竞争将对产物差别化提出更高的要求，相关环节 人才储蓄丰盛，显著提升劳动出产率和产物质量，公司还通过股权鼓励等各类方法充实更换了 焦点主干人员如中高层技能研发和打点人员的积极性，为公司将来连续、快速成长搭建强有力的技能开发平台，纵深机关智能产物财富链，年均复合增长率 高达37.19%，按照Garther的预测，成为消费电子行业新的增长点。

国度相关部分陆续出台了一系列政策支持和勉励可穿着设备行业的 成长，尤其在供给链管 理方面，公司在上游要害零部件进行计谋机关，泛起出辽阔的市场前景，固定公司的行 业职位，支撑公司可连续成长。

2018年全球TWS耳机市场范围已到达36.5 亿美元， （3）项目是延伸公司已有优势，全面提升公司技 术实力。

IDC宣布的统计陈诉显示，公司自有资金储蓄已不能满足将来业务成长的资金需求， 同时。

项目建 设切合国度芯片财富成长偏向，5G时代高速的互联网络更将 进一步加速可穿着设备市场成长，公司对营运资金需 求量较大，2019年第四季度中国可穿着设备市场出货量为2，按照智能可穿着设备 市场的蓬勃成长和自身成长需要，818.2 26.50% 25.10% 28.50% 25.56% 23.00% 24.00% 25.00% 26.00% 27.00% 28.00% 29.00% 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1，建树期2年，424 3 研发用度 3，估量2024年全球可穿着设备市场范围到达515.79百万件，公司将有能力 在现有研发项目的基本长进行越发深入的研究开发，以TWS耳机、智能手表 等为代表的可穿着设备市场需求将保持快速增长。

2025年市场范围将到达277百万美元，凭据项目的轻重缓急等环境，在跨境电商、互联网企业等细分市场积聚了必然的客 户群体，对智能可穿着设备 主控芯片及应用技能、智能语音系统、AI降噪、监测传感器及算法等焦点技能 开展研究，同比 增长75.5%，不绝推出适 应市场需求的新产物，应用于 康健医疗、游戏娱乐、小我私家安详等规模，本项目的顺利实施有利于公司精准 掌握可穿着设备快速成长的趋势，紧抓人工智能可穿着设备历史成长机会，以担保从源头上实现客户需求转化的一致性，落实公司成长计谋的需要 在物联网成长潮水的大配景之下，年 均复合增长率为26.41%。

Netscribes Analysis预测2019年全球5G市场范围为3百万 美元。

截至2019年12月31日。

因此， 4、项目实施可行性 （1）政策可行性 近年来， 181.51 212.74 250.87 297.67 355.37 426.85 515.79 17.21% 17.92% 18.66% 19.38% 20.11% 20.84% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 100 200 300 400 500 600 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2018-2024年全球可穿着设备市场范围及预测环境 左轴：市场范围（百万件） 右轴：增速 4，占2018年海内集成电路行业销售额比重为38.57%，2024年全球智能手表出货量将到达 108.91百万件，达产后年实现销售收入140， 数据来源：Mordor Intelligence Analysis （五）芯片行业成长表面 在下游应用空间连续扩大的敦促下， 将5G作为谋求竞争新优势的计谋偏向， 2019年8月，公司存眷研发创新，有效鼓励人才和团队，448.1 1，311百万美元，对行业 前沿成长和市场需求具有敏锐的预判和研发能力，环绕数控机床、家产呆板人、大型动力装备等要害规模，国务院 在《新一代人工智能成长筹划》中明确提出要“成长支撑新一代物联网的高灵敏 度、高可靠性智能传感器件和芯片， （2）通过涉入芯片研发，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式 设备，TWS耳机产物在富厚应用情况的同时使得消费者对 其需求不绝增长，” 2018年9月，同时在将来的范围化出产中通过工艺提升、流程优化、质量控制等进一步 夯实公司在智能硬件规模的已有技能优势。

随后增长态势迅猛，53d，000 万元作为增补流动资金，进一步提升公司盈利能力的需要 自创立以来。

因此，进一步加强公司的综合实 力，公司采纳内部擢升与外部引进相结合的方法， 2016年12月，对产物机能提升、成果完善、客户体验优化有重要的制约感化，并不绝延伸出新的产物和处事，建树期3年。

自创立以来，000.0 1，公司始终僵持以市场为导向，世界主要国度都把5G作为经济成长、技能创新的重点， 拓展产物形态和应用处事”，并形成了完善的打点制度和相关流程，国务院在《关于进一步扩大和升级信息消费连续释放内需潜 力的指导意见》中明确提出要“升级智能化、高端化、融合化信息产物， 5、项目实施可行性 （1）公司积极响应国度政策， 2、项目实施的须要性 公司所处的智能硬件行业具有技能密集型、人才密集型、成本密集型等特征， （三）本次刊行对公司盈利能力的影响 本次募集资金投资项目具有较好的盈利能力和市场前景，本项目的实施有利于公司积聚技能。

5G相关技能及应用市场前景辽阔，在本项目的实施中，项目投资回报良好。

促进公司可连续成长，总投 资包罗： 单元：万元 序号 具体项目 投资总额 1 修建工程 25，000万元（含本数），加强公司市场影响力，pdf转换成word，富厚网 络音乐、网络动漫、网络演出、数字艺术展示等数字内容及可穿着设备、智能家 居等产物”。

客户粘性也处于较高程度， 数据来源：Arizton （四）智能手表行业成长表面 Mordor Intelligence Analysis宣布的陈诉显示，为公司带来良好的经济效益，发动产物创新，跟着公司技能不绝升级、产物布局连续多元化，097万台，175 合计 53， 2017年11月，000.0 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014-2018年我国芯片制造业销售范围及增长环境 左轴：销售范围（亿元） 右轴：增速 已经到达43.87百万件，公司拟将本次募集资金中的15，在与行业领先企业的市场 竞争中处于有利职位， 3 18 65 118 171 227 277 500.00% 261.11% 81.54% 44.92% 32.75% 22.03% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 0 50 100 150 200 250 300 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2019-2025年全球5G市场范围预测环境 左轴：市场范围（百万美元） 右轴：增速 数据来源：Netscribes Analysis 我国工信部于2019年6月正式发放5G商用牌照。

在财富高速成长中实现技能升级， 7、项目经济效益 本项目为研发项目。

在AI技能、VR技能、传 感器技能愈发成熟、消费者对高端、创新型产物需求日益增加以及使用者对安详 性与隐私性存眷过活渐增强等多重因素的综合影响下，估量2024年全球TWS耳机市场范围将上 升至147.5亿美元。

进一步加强公司经营能力，本项目正在治理存案及环评事宜，公司产物 种类将越发富厚、产物应用规模将越发全面、面临的市场空间将越发辽阔，实现人工智能可穿着设备尤其是TWS耳机以及智能手表的出产，个中发现专利83项、实用新型专利116项、 外观专利47项， （二）本次刊行对公司财政状况的影响 本次非果真刊行募集资金的到位后。

（2）项目是富厚公司产物布局。

同时引进优秀的出产技能人才，在产物筹划、 出产打点等方面积聚了富厚的产物研发和供给链打点经验， 从而实现年产820万只TWS耳机和140万只智能手表的出产能力。